Wewnętrzne
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Kontrole wewnętrzne i audyty wewnętrzne oraz czynności doradcze (analizy) przeprowadzone w 2012r.
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-09 10:52:38 przez Marcin Rzepa
Akapit nr - brak tytułu
Kontrole wewnętrzne oraz czynności doradcze przeprowadzone w 2012r.
-
„Udzielanie i rozliczanie przez Gminę dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielanie zamówień publicznych w 2011 r.”
Jednostka kontrolowana:
Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu -
„Prowadzenie gospodarki finansowej, sprawozdawczość, polityka kadrowa”
Jednostka kontrolowana:
Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu -
„Zgodność wydawanych decyzji z prawem i obowiązującymi procedurami, stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego”
Jednostka kontrolowana:
Wydział Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu -
„Prawidłowość zawartych umów, stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego, wieloletni plan inwestycyjny”
Jednostka kontrolowana:
Wydział Realizacji Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu - Kontrola doraźna – objęcie szkoleniem gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży MKS Orzeł.
- Czynności doradcze - analiza dokumentacji GZO.
- Czynności doradcze - analiza dotycząca interwencji oraz skargi Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
-
Kontrola zarządcza
- samoocena,
- rejestry ryzyka,
- prowadzenie i przechowywanie bieżącej dokumentacji,
- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej z podległych jednostek.
Audyty wewnętrzne i czynności doradcze (analizy) przeprowadzone w 2012r.
- Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i rozliczania MOSiW w Międzyrzeczu.
- Prawidłowość i legalność udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro netto.
- Ocena sytuacji finansowej w świetle obowiązującej nowej ustawy o finansach publicznych.
- Analiza i opracowanie wniosków do realizacji z raportu przeprowadzonej kontroli przedsięwzięcia pn. ,,Remont i przebudowa MOK w Międzyrzeczu”.
- Analiza dotycząca wysokości nagród przyznanych w MOK w Międzyrzeczu.
- Analiza dotycząca interwencji oraz skargi Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
- Stałe monitorowanie kontroli zarządczej.